問題已解決

老師您好！我想問一下我公司去年做了暫估成本200萬。當(dāng)時(shí)借:主營業(yè)務(wù)成本200萬。貸:應(yīng)付賬款-暫估200萬?，F(xiàn)在馬上做匯算了，這個(gè)成本票確定開不進(jìn)來。我做匯算時(shí)這200萬需要調(diào)增，交企業(yè)所得稅。那我這個(gè)暫估成本要怎么下賬啊？不能一直在應(yīng)付賬款-暫估里放著??！

84784984| 提問時(shí)間：04/29 09:39
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
04/29 09:39
84784984
04/29 09:40
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
bamboo老師
04/29 09:42
借：利潤分配-未分配利潤 -200 貸：應(yīng)付賬款-暫估? -200 那這樣寫分錄就好了哈
84784984
04/29 09:43
嗷！也就是說直接把開不進(jìn)來發(fā)票這個(gè)暫估成本直接做進(jìn)利潤里就可以了。明白了。謝謝老師！
bamboo老師
04/29 09:44
是的 不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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