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有一筆固定資產(chǎn)一次性入賬的,如下圖. 資產(chǎn)卡片還需要錄入這個(gè)固定資產(chǎn)不?
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你好,啟用了固定資產(chǎn)卡片,有固定資產(chǎn)增加,就需要錄入的
2024 04/27 14:42
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2024 04/27 14:59
那折舊還是按月折舊嗎?
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/27 15:01
你好,根據(jù)你做的分錄,是一次性計(jì)提折舊
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2024 04/27 15:36
那一次性折舊,在錄資產(chǎn)卡片的時(shí)候需要怎么樣錄
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2024 04/27 15:36
在錄入的時(shí)候是如何區(qū)分的,直接折舊額填寫9300元嗎
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/27 15:38
你好,在錄入固定資產(chǎn)卡片的時(shí)候,把折舊期限設(shè)置成為一個(gè)月就是了?
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2024 04/27 16:13
我也是這樣錄的,但是賬上的折舊數(shù)和資產(chǎn)卡片折舊數(shù)就對不上,剛好折舊數(shù)小9300元。
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2024 04/27 16:13
這個(gè)就是因?yàn)橐淮涡哉叟f會有這樣的一個(gè)差,是吧
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/27 16:14
你好,你卡片的折舊期限,是設(shè)置成一個(gè)月嗎?
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2024 04/27 16:15
是的,就是設(shè)置一個(gè)月
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2024 04/27 16:16
你看,是這樣的
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2024 04/27 16:17
我現(xiàn)在賬面數(shù)和資產(chǎn)卡片里面的原值還有折舊數(shù)都對不上,折舊數(shù)就差這個(gè)9300元,但是賬面資產(chǎn)原值大于折舊表里的資產(chǎn)原值,我也不知道為啥,原因都找過了,就是差一萬多找不到原因。
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/27 16:19
你好,你賬面的折舊分錄不應(yīng)當(dāng)? 當(dāng)月做,而是次月才是一次性計(jì)提折舊(因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)是增加的次月,才開始計(jì)提折舊 )
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2024 04/27 16:20
這個(gè)我知道,但是不影響全年總數(shù)啊
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/27 16:21
你好,如果你賬面當(dāng)月一次性計(jì)提折舊,折舊金額就會存在一個(gè)月的時(shí)間差異
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2024 04/27 16:28
是有時(shí)間差,但是總數(shù)對不上,剛好差這個(gè)數(shù)
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2024 04/27 16:28
現(xiàn)在填報(bào)23年的匯算清繳數(shù)據(jù),折舊數(shù)都對不上,還有原值
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/27 16:28
你好,最終折舊的總金額,應(yīng)當(dāng)是可以對上的才是啊?
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2024 04/27 16:31
就是對不上,問題我也不知道出在哪?找了兩三天原因還沒找到
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/27 16:33
你好,你錄入固定資產(chǎn)卡片,次月軟件有生成折舊的分錄嗎??
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2024 04/27 16:37
有,每個(gè)月都有
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2024 04/27 16:37
每個(gè)月我之前都核對了,是一樣的
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2024 04/27 16:37
就是現(xiàn)在差這個(gè)一次性折舊的數(shù)字
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/27 16:37
你好,既然卡片設(shè)置的折舊期限是一個(gè)月,那就應(yīng)當(dāng)只有一個(gè)月的折舊(按全額計(jì)提),而不是每個(gè)月都有啊
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2024 04/27 16:40
現(xiàn)在就是8月份賬上折舊有這個(gè)固定資產(chǎn)一次性入賬9300元 所以兩個(gè)不相符
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/27 16:41
你好,賬上有這個(gè)折舊,卡片設(shè)置了入賬9300,次月一次性計(jì)提折舊,次月就可以對上了才是啊
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