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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好！2023年的匯算清繳已提交申報(bào)，實(shí)際發(fā)放工資多填寫了490元，能重新更正申報(bào)嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好！可以的?？梢愿陥?bào)
04/26 14:11
84784959 
04/26 14:13
是直接在電子稅務(wù)局里面就可以更正嗎？還是要到大廳去改正呢？老師
宋生老師 
04/26 14:16
你好！可以在電子稅務(wù)局操作
84784959
04/26 14:18
老師，更改匯算清繳報(bào)表對(duì)公司有什么影響嗎？
宋生老師
04/26 14:18
你好！這個(gè)沒什么影響了。不用擔(dān)心
84784959
04/26 14:21
老師，匯算清繳更改后，是不是相應(yīng)的1季度季報(bào)和財(cái)報(bào)也要進(jìn)行更呢？
宋生老師
04/26 14:24
你好！這個(gè)不用的了。
84784959
04/26 14:25
那賬上如何調(diào)整差異的收入呢？老師
宋生老師
04/26 14:38
你不是工資發(fā)放的多寫了嗎
在稅收金額按實(shí)際發(fā)放金額填寫就行
84784959
04/26 14:41
老師您的意思是，可以在4月賬上把多寫的金額，加在企業(yè)所得稅上嗎？
宋生老師
04/26 14:41
你好！在所得稅上按實(shí)際金額填寫
84784959
04/26 14:47
老師2024年1季度所得稅已申報(bào)，是對(duì)1季度報(bào)表的進(jìn)行更正嗎？還是二季度計(jì)提時(shí)賬上進(jìn)行更正調(diào)整呢
宋生老師
04/26 14:48
你好！你不是說23年的工資嗎？跟24年1季度沒關(guān)系了
84784959
04/26 14:56
老師更改了A105050表的薪金支出實(shí)際發(fā)放金額后，會(huì)出現(xiàn)納稅調(diào)增金額。同時(shí)未分配利潤(rùn)也會(huì)相對(duì)出現(xiàn)調(diào)整
宋生老師
04/26 14:57
你好！是的。這個(gè)是會(huì)的。因?yàn)闀?huì)調(diào)整應(yīng)納稅所得額
84784959
04/26 15:13
那老師，應(yīng)納稅所得額是不是在二季度賬上也要進(jìn)行調(diào)整呢
宋生老師
04/26 15:17
你好！你2季度不用。跟24年沒關(guān)系
只是做分錄，要做以前年度損益調(diào)整而已
84784959
04/26 15:22
好的，非常感謝老師的耐心回答
宋生老師
04/26 15:26
你好，不用客氣的了。
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