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銀行存款補做賬，反結轉需要刪除結轉本年利潤科目嗎？
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你好，你這個銀行存款是好久的業(yè)務，什么業(yè)務內(nèi)容，好判斷
04/26 12:49
84784988 
04/26 12:51
就是上年度12月的賬。然后銀行流水客戶是今年提供的，補做到去年12月的話，反結轉要把去年做好的“結轉本年利潤”分錄刪掉嗎？
meizi老師 
04/26 12:53
對的，先刪除本年利潤結轉到未分配利潤的分錄，在補做賬再結轉
84784988
04/26 12:53
銀行流水不是只跟跟銀行存款有關系嗎？
meizi老師
04/26 12:54
有收入或者支出，看業(yè)務內(nèi)容判斷
84784988
04/26 12:55
那結轉稅費也要刪掉嗎？
meizi老師
04/26 12:55
稅費是啥業(yè)務的？如果影響了利潤，可能就要重新做，刪除
84784988
04/26 12:56
增值稅（銷項和進項）
meizi老師
04/26 12:58
這個不影響，除非你收入和稅費影響了，要調(diào)整就的刪除重新做金額，在結轉
84784988
04/26 13:01
那結轉成本分錄要刪嗎？
meizi老師
04/26 13:02
成本金額沒有變動就不用，看你實際影響沒
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