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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問當(dāng)月的最后一天客戶刷進(jìn)來了錢是收入，但第二天也就是跨月的第一天銀行才到賬，這筆業(yè)務(wù)是做在哪一個(gè)月？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
收入做到當(dāng)月
借其他貨幣資金
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
下個(gè)月借銀行存款
財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)
貸其他貨幣資金
2024 04/25 22:53
84784987 
2024 04/25 22:55
老師為什么是借其他貨幣資金
郭老師 
2024 04/25 22:58
刷卡平臺(tái)都是這個(gè)科目
pos
**
支付寶
84784987
2024 04/25 22:59
老師，財(cái)務(wù)費(fèi)用的話能不能到月尾一次性統(tǒng)計(jì)，不每筆計(jì)算
郭老師
2024 04/25 23:04
不能，這是警車的聲音，那你確認(rèn)收入的時(shí)候，按照哪一個(gè)來確認(rèn)？你平時(shí)不做的話，你這樣的話是不是有余額？
84784987
2024 04/25 23:05
不明白老師什么意思，之前老師說到月尾可以一次性記提財(cái)務(wù)費(fèi)用附上銀行一個(gè)月整的扣款發(fā)票就可以了
郭老師
2024 04/25 23:07
那你給我寫一下賬務(wù)處理，比如他刷卡100到賬95
郭老師
2024 04/25 23:07
借其他貨幣資金100
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100/1.13
應(yīng)交稅費(fèi)
下個(gè)月借銀行存款95
財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)6
貸其他貨幣資金100
照我寫的這個(gè)的話，套這個(gè)你寫的那個(gè)方法，你寫一下賬務(wù)處理。
84784987
2024 04/25 23:09
我的意思是財(cái)務(wù)費(fèi)用先不寫上去先，就銀行存款100 先不寫財(cái)務(wù)費(fèi)用，到月末再一次性計(jì)提財(cái)務(wù)費(fèi)用、附上當(dāng)月銀行扣手續(xù)費(fèi)的發(fā)票
郭老師
2024 04/25 23:12
這樣銀行存款的余額和你實(shí)際的就不一致了。每一張單子都不一致
84784987
2024 04/25 23:13
之前有老師說可以月末一次計(jì)提，我感覺這樣的話銀行存款余額就對(duì)不上了，如果每筆都計(jì)提的話財(cái)務(wù)費(fèi)用需要什么憑證呢
郭老師
2024 04/25 23:14
他這個(gè)方法不好
銀行回單就行
84784987
2024 04/25 23:15
老師銀行回單上會(huì)有扣手續(xù)費(fèi)的金額對(duì)嗎
郭老師
2024 04/26 05:47
刷卡和銀行回單上有個(gè)差額
這個(gè)差額就是手續(xù)費(fèi)
銀行回單不一定顯示
84784987
2024 04/26 07:55
不顯示就直接做賬嗎？然后月底一次性匯總打印手續(xù)費(fèi)發(fā)票嗎
郭老師
2024 04/26 07:58
是的，是的。月底拿發(fā)票之后，紅沖之前的再做發(fā)票的。
84784987
2024 04/26 08:14
老師回單是不是單獨(dú)可以要只有手續(xù)費(fèi)的金額的？還是到賬金額上面會(huì)顯示扣除的手續(xù)費(fèi)？請(qǐng)問怎么紅沖再做發(fā)票？
郭老師
2024 04/26 08:17
沒有
扣除手續(xù)費(fèi)不在這個(gè)里面顯示。
84784987
2024 04/26 08:21
只能看流水扣的手續(xù)費(fèi)做賬嗎？怎么紅沖再做發(fā)票
郭老師
2024 04/26 08:22
?是的，借其他應(yīng)付款
貸財(cái)務(wù)費(fèi)用，
借財(cái)務(wù)費(fèi)用
貸其他應(yīng)付款
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