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問題已解決
老師好，請問已經做完的工程暫時不付款想先掛賬，掛賬分錄怎么做呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
借：工程施工
貸：應付賬款
2024 04/25 12:23
84785042 
2024 04/25 12:39
哦明白了，那老師我這邊上月已經入了賬，進了固定資產，有進項稅，掛了往來，這個月領導不讓進了讓從固定資產里調出來，那我照著原來的憑證做個紅數(shù)憑證就可以了吧？
小菲老師 
2024 04/25 12:40
同學，你好
嗯嗯，是的
84785042
2024 04/25 12:47
那紅沖了的進項稅怎么處理
小菲老師
2024 04/25 12:48
同學，你好
你之前銷項認證了嗎？
84785042
2024 04/25 12:49
已勾選認證
小菲老師
2024 04/25 12:50
同學，你好
那稅額不沖
84785042
2024 04/25 12:59
進項稅額不沖，之前掛的往來科目不平呀，這個固定資產以后也不進賬了，純粹不進賬了，怎樣處理呢？開票方是不是做紅沖處理？我方稅務和會計都處理呢？我剛入行不太懂這些實操，麻煩老師指點一下
小菲老師
2024 04/25 13:05
同學，你好
你之前分錄發(fā)一下
84785042
2024 04/25 13:09
借:固定資產
? ? ? ?應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:其他應付款
小菲老師
2024 04/25 13:12
同學，你好
借:固定資產? ?負數(shù)
貸:其他應付款? ? 負數(shù)
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