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老師請(qǐng)問(wèn)去年重復(fù)入帳的發(fā)票,今年匯算要調(diào)整帳務(wù)嗎?

84785007| 提问时间:2024 04/25 09:29
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,去年是怎么做的?賬務(wù)處理成本費(fèi)用的嗎?
2024 04/25 09:30
84785007
2024 04/25 09:37
去年,借:營(yíng)業(yè)費(fèi)用–運(yùn)費(fèi) 貸:現(xiàn)金
郭老師
2024 04/25 09:39
借庫(kù)存現(xiàn)金 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)匯算清繳,納稅調(diào)增。
84785007
2024 04/25 10:10
納稅調(diào)增填哪一行
郭老師
2024 04/25 10:11
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
84785007
2024 04/25 10:12
貸:利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)是增加虧損吧,調(diào)整后應(yīng)該是減少虧損吧
郭老師
2024 04/25 10:12
好,這個(gè)是增加利潤(rùn),利潤(rùn)增加再代發(fā)。你之前多做了費(fèi)用,現(xiàn)在減少費(fèi)用,利潤(rùn)不就增加。
84785007
2024 04/25 10:15
報(bào)年報(bào)是報(bào)12月的數(shù)字,還是報(bào)調(diào)整后的數(shù)。
郭老師
2024 04/25 10:17
你好,年財(cái)務(wù)報(bào)表是截止到12月的調(diào)整之前的。
84785007
2024 04/25 14:33
那其他無(wú)票支出是填扣除類30行,還是27行
郭老師
2024 04/25 14:35
都可以的,一般無(wú)票的放到30。
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