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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)郭老師回答！資產(chǎn)負(fù)債表結(jié)賬都是可以正常結(jié)賬，報(bào)表出來(lái)的數(shù)據(jù)，期末數(shù)字左右不相等，是什么原因?qū)е碌?/p>
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你好，你看下你是不是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益？
2024 04/24 16:19
84785002 
2024 04/25 09:58
都查過(guò)了 損益都結(jié)轉(zhuǎn)了 就是不平 要是不平應(yīng)該不給結(jié)賬啊
郭老師 
2024 04/25 09:59
你好，那你看一下科目余額表是不是平衡的？
郭老師
2024 04/25 09:59
單位是什么行業(yè)？會(huì)不會(huì)有制造費(fèi)用，工程施工沒(méi)有取到數(shù)據(jù)。
84785002
2024 04/25 10:15
科目借貸都相等，
郭老師
2024 04/25 10:16
你好，單位是什么行業(yè)的？
84785002
2024 04/25 10:20
不平跟行業(yè)有關(guān)嗎
郭老師
2024 04/25 10:22
和行業(yè)沒(méi)有關(guān)系，但是很有可能你報(bào)表取數(shù)不對(duì)，就像你加工行業(yè)，你制造費(fèi)用有余額的情況下，他不在存貨里面。正常的應(yīng)該是在存貨里面，這個(gè)沒(méi)有余額，結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里面去，再存貨。
84785002
2024 04/25 10:26
往來(lái) 出租 沒(méi)有制造費(fèi)用
郭老師
2024 04/25 10:29
那你做了勞務(wù)成本嗎？勞務(wù)成本在存貨里面沒(méi)有。你要么就發(fā)過(guò)科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表，我給你核對(duì)。要么你自己核對(duì)一下。
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