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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
本月總共開(kāi)票額含稅10萬(wàn)，上月開(kāi)票5萬(wàn)，這個(gè)月開(kāi)票4萬(wàn)，本月紅沖9萬(wàn)可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你們是小規(guī)模納稅人嗎？
04/24 13:47
84785041 
04/24 13:47
一般納稅人
東老師 
04/24 13:48
就是說(shuō)紅字發(fā)票大于的正數(shù)發(fā)票，對(duì)吧？
84785041
04/24 13:51
就是不懂啊，是跟10萬(wàn)比還跟10-5-4=1萬(wàn)
東老師
04/24 13:52
這個(gè)月開(kāi)票4萬(wàn)，本月紅沖9萬(wàn)，就是-5萬(wàn)了，這種情況是不能自己申報(bào)，需要去稅務(wù)申報(bào)
84785041
04/24 13:55
說(shuō)錯(cuò)了總共本月開(kāi)票10萬(wàn)，要作廢上月開(kāi)票的5萬(wàn)和本月的4萬(wàn)
東老師
04/24 13:56
跨月不能作廢，只是開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票，由于低于正數(shù)發(fā)票所以說(shuō)是可以的
84785041
04/24 18:45
下個(gè)月申報(bào)這月的，紅沖上個(gè)月銷項(xiàng)發(fā)票，銷項(xiàng)額是自動(dòng)生成，還是要手動(dòng)填負(fù)數(shù)發(fā)票，在哪里填
東老師
04/24 18:46
這個(gè)是你根據(jù)正負(fù)相抵以后的金額來(lái)填寫(xiě)申報(bào)表
84785041
04/24 18:48
這個(gè)月有開(kāi)上個(gè)月紅字發(fā)票額，怎么減啊
東老師
04/24 19:15
一個(gè)月開(kāi)票總額要是負(fù)數(shù)就去稅務(wù)局申報(bào)，要是開(kāi)票正負(fù)相抵稅正數(shù)就直接申報(bào)就成
84785041
04/24 19:22
問(wèn)了12366，如果這個(gè)月有開(kāi)上個(gè)月紅字發(fā)票，下月申報(bào)的銷項(xiàng)額手動(dòng)計(jì)算減上個(gè)月紅字額，如果紅沖這個(gè)月，下個(gè)月申報(bào)數(shù)據(jù)自動(dòng)導(dǎo)入。
東老師
04/24 20:03
那就行，按照稅務(wù)要求申報(bào)就成了
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