問(wèn)題已解決

老師您好！我公司去年虧損，所得稅匯算清繳把沒有發(fā)票的和業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增了，因?yàn)槭翘潛p，所以也不用交稅，那我今年的帳需要調(diào)嗎？

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：04/24 09:49
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微微老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，匯算清繳的調(diào)增，是會(huì)計(jì)和稅務(wù)之間的差異。不需要調(diào)整會(huì)計(jì)賬務(wù)的。
04/24 09:49
84784980
04/24 10:00
如果是要補(bǔ)稅500元的話，那么就是借未分配利潤(rùn)500貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅嗎
微微老師
04/24 10:01
補(bǔ)稅，就是要繳納所得稅。對(duì)嗎
84784980
04/24 10:16
是的，那我這樣調(diào)帳是對(duì)的嗎
微微老師
04/24 10:17
您好，這個(gè)是對(duì)的呢。
84784980
04/24 10:26
還是要借以前年度調(diào)整損益貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅？哪種更好？
微微老師
04/24 10:28
您好，如果是企業(yè)準(zhǔn)則用借以前年度調(diào)整損益貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅；小企業(yè)用之前那個(gè)
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