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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們老板讓我把2023未分配利潤(rùn)不要結(jié)轉(zhuǎn)到2024年這個(gè)怎么做，但是2023年利潤(rùn)未做處理，2023年利潤(rùn)和2024年利潤(rùn)要在報(bào)表中分開(kāi)這個(gè)怎么做呀？
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你好，未分配利潤(rùn)不結(jié)轉(zhuǎn)
04/23 14:22
郭老師 
04/23 14:23
他的意思是這個(gè)未分配利潤(rùn)不要影響下一年嘛。
84785004 
04/23 14:23
是的，這樣
84785004
04/23 14:24
老師，我這個(gè)該怎么做賬？
郭老師
04/23 14:25
不可以，你的資產(chǎn)負(fù)債表不平。
84785004
04/23 14:29
我在想，老板我就給他做一個(gè)表格，2024年每月明細(xì)，看清楚 2024，2023年全部利潤(rùn)，好像目前也只能這樣了，我快無(wú)語(yǔ)了。
84785004
04/23 14:30
我這賬上是沒(méi)法做到像他說(shuō)的那樣的
郭老師
04/23 14:31
跟他說(shuō)，這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)是從開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在累計(jì)。我調(diào)整了這一個(gè)科目，其他的我另一個(gè)也得動(dòng)，其他的余額都是正確的，沒(méi)法調(diào)整。
84785004
04/23 14:32
好的，謝謝老師的耐心解答！
郭老師
04/23 14:32
不要客氣，工作愉快。
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