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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問工商年報(bào)里的納稅總額在財(cái)務(wù)軟件哪個(gè)科目里找？
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應(yīng)交稅費(fèi)借方發(fā)生額合計(jì)。如果是一般納稅人增值稅的，注意一下看未交增值稅。
04/23 13:14
84785028 
04/23 13:16
老師，應(yīng)交稅費(fèi)借方發(fā)生額合計(jì)是指本年的對嗎
郭老師 
04/23 13:17
你好對的
是這么做的
84785028
04/23 14:14
老師，我這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)本年累計(jì)發(fā)生額下面有：未交增值管理部、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)交所得稅、應(yīng)交教育費(fèi)附加、應(yīng)交地方教育費(fèi)附加、應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅、應(yīng)交車船稅、應(yīng)交水利建設(shè)基金、應(yīng)交印花稅，是把這些合部合計(jì)到一起嗎？還是要把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額減除掉？
郭老師
04/23 14:15
是的是的，待認(rèn)證不用減去的。
84785028
04/23 14:17
老師，有部分稅費(fèi)的所屬期是2022年12月份的，只是在23年1月份繳納的，需要扣除？
郭老師
04/23 14:19
你好，實(shí)際繳納的時(shí)間這個(gè)屬于2023年的
84785028
04/23 14:20
老師，您的意思是不管稅款的所屬期是哪年，只要在23年繳納都要加在23年的工商年報(bào)的納稅總額里對嗎？
郭老師
04/23 14:21
這我不清楚，你說的這個(gè)我不懂，2023年實(shí)際支付出去的，你待認(rèn)證你算它？
84785028
04/23 14:30
老師，是我這個(gè)公司在23年沒有收入，應(yīng)交稅費(fèi)的本年累計(jì)的借方余額除了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，其他的稅費(fèi)都是2022年的，是在23年1月份繳納的
郭老師
04/23 14:32
你好，這就屬于2023年支付的。這個(gè)就屬于2023年納稅總額呀。
郭老師
04/23 14:32
他不看所屬期，他看的是實(shí)際繳納的時(shí)間。
84785028
04/23 14:35
明白了，謝謝老師！
郭老師
04/23 14:35
不用客氣，工作愉快。
84785028
04/23 14:51
老師，是不是還有一種方法可以從電子稅務(wù)局的開具證明里面查這個(gè)具體交了哪些稅？
郭老師
04/23 14:51
可以的，可以這么查的。
84785028
04/23 14:56
老師，我查了一下，在電子稅務(wù)局的開具完稅證明（文書）中，必須要把稅款所屬期2022年12月份才行，感覺看得不明郎
郭老師
04/23 14:58
你好，選擇1~12月份的?；蛘呤悄銖?月份到2月份3月份分別查就是。
84785028
04/23 15:02
老師，我在完稅證明里看到了工會(huì)經(jīng)費(fèi)，這個(gè)應(yīng)該不能算進(jìn)去對嗎？
郭老師
04/23 15:06
這個(gè)不要算進(jìn)去的不算。l
84785028
04/23 15:15
老師，在開具各收完稅證明（文書式）里找，沒有車船稅，所以說這里也不是很準(zhǔn)確對嗎？
郭老師
04/23 15:16
你好，車船稅因?yàn)槟銢]有在電子稅務(wù)局申報(bào)。
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