00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師，一般納稅人異地預(yù)繳，合同金額是86000，4月先開具了43000，下個(gè)月5月份再開43000，那請(qǐng)問5月申報(bào)時(shí)附表四怎么填?本期發(fā)生、本期抵減稅額、本期實(shí)際抵減稅額都填43000嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，這里填寫的是稅額。你這個(gè)月需要抵扣嗎？需要抵扣本期發(fā)生額。實(shí)際抵扣金額同時(shí)填寫。如果不需要抵扣的話，只填寫本期發(fā)生額。
2024 04/23 09:09
84784978 
2024 04/23 09:11
對(duì)，說錯(cuò)了，是填稅額，我的意思是，合同金額跨月分兩次開，是不是附表四填寫稅額就正常預(yù)繳多少填多少就行?
郭老師 
2024 04/23 09:12
對(duì)的是的，只能填寫你預(yù)繳的，你沒有預(yù)繳，這里不能填寫。
閱讀 3717
描述你的問題，直接向老師提問
1157
意見反饋
