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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，去年賬務(wù)調(diào)整了.我只需要匯算清繳的時(shí)候調(diào)整，還是需要更正去年申報(bào)的申報(bào)表？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，匯繳后申報(bào)年報(bào)，年報(bào)按調(diào)整后的數(shù)據(jù)去申報(bào)就可以，季度不用去更正
2024 04/23 07:17
84784964 
2024 04/23 07:24
那么，比如，增值稅申報(bào)表季度的申報(bào)表申報(bào)5萬(wàn)收入，然后所得稅申報(bào)了4萬(wàn)收入，這樣也不用更正嗎？
廖君老師 
2024 04/23 07:26
您好，您的意思我們所得稅匯繳時(shí)把收入調(diào)減了，所得稅收入和增值稅收入可以不一樣，但稅務(wù)要比對(duì)的，我們的原因和資料要有，比對(duì)到不一樣就會(huì)有異常。
這是什么原因我們所得稅收入少了呀
84784964
2024 04/23 07:28
之前會(huì)計(jì)沒有把前面開具的發(fā)票入賬。導(dǎo)致所得稅少了。
廖君老師
2024 04/23 07:29
哦哦，那就是所得稅匯繳時(shí)，增值稅和所得稅收入一樣了呀，
前面開具的發(fā)票 肯定增值稅是申報(bào)過的，我有沒有理解錯(cuò)呀
84784964
2024 04/23 07:32
就是說不一樣了，現(xiàn)在要把沒有入的收入加上去了。要把所得稅收入和增值稅收入做一樣
廖君老師
2024 04/23 07:33
您好，就是這樣處理的，我沒理解錯(cuò)，增值稅申報(bào)是對(duì)的，我們匯繳調(diào)整所得稅收入就好了
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