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問題已解決
老師，我這個(gè)借貸不平衡，我不懂怎么填了，可以幫我看看嗎？
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您好，最后一個(gè)收么利息 借：銀行 0.75 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 -0.75
都在借方，就平了
04/22 10:37
84785027 
04/22 10:39
資產(chǎn)負(fù)債表不平
廖君老師 
04/22 10:49
朋友您好，負(fù)債表和利潤表都沒有勾稽呀，
負(fù)債表的 期末未分配利潤 =期初未分配利潤 +利潤表的本年累計(jì)凈利潤
84785027
04/22 10:50
老師，我不懂怎么填，妳能幫標(biāo)一下怎么填寫嗎？
廖君老師
04/22 10:53
朋友您好，科目余額表截圖下，我給給您填負(fù)債表和利潤表
84785027
04/22 10:55
我們沒有做科目余額表哎，只有這個(gè)銀行流水，這個(gè)可以嗎？
廖君老師
04/22 10:59
朋友您好，負(fù)債表一定是要根據(jù)科目余額表做的呀，就是每個(gè)科目在月末是多少余額，要不做不出來的呀
84785027
04/22 11:01
那根據(jù)銀行流水不是也可以嘛？我這里有按每條流水做的賬，因?yàn)槎际鞘止べ~就沒有特意做科目余額表
廖君老師
04/22 11:03
您好，所有的分錄都在這里么，您把這些分錄是整理一下，做成T字型也可以，一定要做到每個(gè)科目的余額，要不沒法去填財(cái)務(wù)報(bào)表的
84785027
04/22 11:05
所有的分錄都在這里了，我不懂怎么做每個(gè)科目的余額，老師可以幫我弄看看么？
廖君老師
04/22 11:08
您好，咱這個(gè)是從0開始的公司，沒有期初數(shù)是不是呀，您把這3個(gè)表EXCEL發(fā)我扣扣郵箱401556729，我給您做報(bào)表吧
84785027
04/22 11:26
老師，我已發(fā)送到您郵箱
廖君老師
04/22 11:29
朋友您好，對不起，沒有收到，辛苦您再發(fā)一下， 401566729? （上面我錯(cuò)了一個(gè)數(shù)）
84785027
04/22 11:31
老師，我已經(jīng)重新發(fā)送一次了。麻煩您查收
廖君老師
04/22 11:34
好的好的，?咱不是去年有報(bào)表么，這個(gè)我下載不了，您那里表格正常么
84785027
04/22 11:37
我這邊可以下載呀，您這邊方便+QQ發(fā)嗎？1417933820
廖君老師
04/22 11:43
您好，我還是打不開哦
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