問(wèn)題已解決

預(yù)付款賬上掛著5萬(wàn)，一直末給發(fā)票，公司可能沒(méi)有了，那么賬怎么樣才能抹平呢老師？

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：04/21 21:12
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話，后期沒(méi)有的話，就是轉(zhuǎn)存貨，或者是營(yíng)業(yè)外支出，這個(gè)就行
04/21 21:13
84785020
04/21 21:17
分錄怎么寫(xiě)老師
小鎖老師
04/21 21:17
借? 營(yíng)業(yè)外支出 貸 預(yù)付賬款
84785020
04/21 21:21
做轉(zhuǎn)賬憑證對(duì)嗎老師？
小鎖老師
04/21 21:22
嗯對(duì)，是這意思的哈
84785020
04/21 21:37
做了這個(gè)憑證賬平了，還會(huì)影響到什么嗎？比如利潤(rùn)，結(jié)轉(zhuǎn)損益等，匯算清繳時(shí)還會(huì)調(diào)整嗎？
小鎖老師
04/21 21:37
這個(gè)是影響利潤(rùn)，其他的話沒(méi)有，不用調(diào)整
84785020
04/21 21:45
利潤(rùn)會(huì)減少對(duì)嗎？
小鎖老師
04/21 21:46
對(duì)，這個(gè)是會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)減少
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