問(wèn)題已解決

老師好，小規(guī)模3%減按1%征收增值稅，我們做計(jì)提增值稅的分錄時(shí)，是需要按照3%原來(lái)的稅額去寫(xiě)，還是直接按照1%的稅額去寫(xiě)？

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/21 15:23
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話，直接按照1%去寫(xiě)就可以
2024 04/21 15:24
84784970
2024 04/21 15:25
老師，那小規(guī)模季度收入不超過(guò)30萬(wàn)時(shí)候增值稅減免，這個(gè)要怎么寫(xiě)分錄?。繎?yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅這個(gè)轉(zhuǎn)到哪里？
小鎖老師
2024 04/21 15:25
這個(gè)的話，不超過(guò)30萬(wàn)，這部分 借?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅? 貸 營(yíng)業(yè)外收入
84784970
2024 04/21 15:27
那企業(yè)所得稅的計(jì)提是直接按照?qǐng)?bào)表最終顯示的金額去寫(xiě)嗎？企業(yè)所得稅有減免的部分需要寫(xiě)到營(yíng)業(yè)外收入嗎？不超過(guò)100萬(wàn)的時(shí)候
小鎖老師
2024 04/21 15:28
嗯對(duì)，所得稅的話，是直接按照最終金額，不需要做收入
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