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老師，去年把銀行利息收入計錯計入了手續(xù)費，借 銀行存款，貸財務(wù)費用手續(xù)費，今年匯算清繳時怎么申報呢？今年要調(diào)回來的話怎么做分錄呢？
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您好，這個就是 借 財務(wù)費用 貸 以前年度損益調(diào)整? 這個就行
04/20 11:34
84785043 
04/20 11:41
能把分錄說清楚么 借 財務(wù)費用手續(xù)費還是利息收入呢？
84785043
04/20 11:42
有負(fù)數(shù)還是沒負(fù)數(shù)
小鎖老師 
04/20 11:43
是這樣的，就是你之前，貸方是財務(wù)費用手續(xù)費，那么我們今年就是? 借 以前年度損益調(diào)整 貸 財務(wù)費用——利息收入，這樣做就可以的
84785043
04/20 11:45
是不是借 財務(wù)費用-手續(xù)費 正數(shù) 貸以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù) 這樣云對么
小鎖老師
04/20 11:45
不是，按照我說這個就可以的，您好
84785043
04/20 11:46
老師，會不會兩個都是借貸以前年度損益調(diào)整才對
小鎖老師
04/20 11:48
不是，就是我剛才那個就是沒錯的哈
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