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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
一般納稅人增值稅主表，32行期末未繳稅額和33行欠繳稅額 什么意思 搞不懂 跟34有啥關(guān)系，繳費(fèi)看34行，32和33有設(shè)么目的放在這邊
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就是上期沒(méi)有繳納剩下的
和34號(hào)沒(méi)有關(guān)系，34號(hào)這個(gè)是本月需要繳納的
04/20 09:28
84784975 
04/20 09:30
上期沒(méi)有繳納剩下的 這個(gè)說(shuō)是欠繳還是期末？
郭老師 
04/20 09:31
你好，欠繳
上期沒(méi)有繳納不就是欠繳的
84784975
04/20 09:34
32行=應(yīng)納+期初-已交的
郭老師
04/20 09:40
是的，對(duì)的，是這么做的。
84784975
04/20 09:43
比如說(shuō)11月欠繳的231289.55 ，12月在第幾行繳費(fèi)了，12月繳納的34的數(shù)據(jù)
郭老師
04/20 09:44
30行里面填寫(xiě)繳納的
84784975
04/20 09:58
老師你看啊，30繳納的上期應(yīng)納的138281.12，但是那個(gè)上期沒(méi)有繳納不就是欠繳的231289.55.繳納的不等于欠繳的
84784975
04/20 10:02
32行期末未交稅額與33欠繳的差異就是34行，我認(rèn)為33在這里不是上期沒(méi)有繳納的剩下的，假如是這個(gè)意思的本期就是應(yīng)該繳納這個(gè)數(shù)字
郭老師
04/20 10:03
你好對(duì)的，是這么做的。
84784975
04/20 10:09
啥呀，老師看到問(wèn)什么了嗎繳納的為啥不等于欠繳的？不是欠繳嗎
84784975
04/20 10:10
32行期末未交稅額與33欠繳的差異就是34行，我認(rèn)為33在這里不是上期沒(méi)有繳納的剩下的，假如是這個(gè)意思的本期就是應(yīng)該繳納這個(gè)數(shù)字
郭老師
04/20 10:10
本月繳納上一個(gè)月的為啥欠稅？你們誰(shuí)是晚交了？還是怎么
84784975
04/20 10:10
33跟34行關(guān)鍵不等啊
84784975
04/20 10:11
33欠繳34行應(yīng)補(bǔ)退稅額
郭老師
04/20 10:11
34等于24本月需要繳納的，然后33這個(gè)是你上一個(gè)欠繳截止到上一個(gè)月的，不包含本月的
郭老師
04/20 10:11
他倆本來(lái)就是不相等的呀。
84784975
04/20 10:15
然后33這個(gè)是你上一個(gè)欠繳截止到上一個(gè)月的，不包含本月的，這個(gè)只是統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)嗎？放在本月有啥意思
84784975
04/20 10:16
然后33這個(gè)是你上一個(gè)欠繳截止到上一個(gè)月的，不包含本月的，為啥叫欠啊，欠了就要交錢(qián)啊
郭老師
04/20 10:18
你好，上一個(gè)月本來(lái)應(yīng)該需要交1000，但是你單位沒(méi)有交，所以出現(xiàn)這個(gè)33，出現(xiàn)1000。
郭老師
04/20 10:18
具體什么原因不交不清楚，沒(méi)錢(qián)。
84784975
04/20 10:30
老師你還沒(méi)明白我的意思，33行既然叫欠稅，那么本期又不是不想交這個(gè)欠稅，報(bào)表根據(jù)34行交錢(qián)的根本沒(méi)按33行交錢(qián)啊，有點(diǎn)想不通
84784975
04/20 10:31
33行欠的稅錢(qián)根本不讓交
郭老師
04/20 10:32
你好，你什么時(shí)間交的？比如三月份的，你在四月份應(yīng)該繳納，那你實(shí)際是在什么時(shí)間交？
84784975
04/20 10:33
你自己看增值稅主表啊
84784975
04/20 10:34
我現(xiàn)在是想問(wèn)這個(gè)主表的勾稽關(guān)系
84784975
04/20 10:35
明明交稅的看34行，你33行欠稅填在這個(gè)表格里有啥用，又不看這個(gè)數(shù)據(jù)
郭老師
04/20 10:36
25行和30行是一樣的金額，如果正常交稅的，你看一下你的是一樣的嗎？一樣的話，你下面的忽略不就行啦。人家出來(lái)的都是正確的，只有你30行不對(duì)的時(shí)候，下面才出來(lái)問(wèn)題。
郭老師
04/20 10:37
我看這個(gè)表格沒(méi)有用吧
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