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問題已解決
老師請教一下，這個稅金如何處理，預繳的稅金，本期既有進項稅額認證也有進項稅額轉出
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你好，你現在正常填寫28行的這個不就是嗎？
2024 04/19 16:56
郭老師 
2024 04/19 16:56
就是抵扣之后的啦。34欄就是你需要繳納的增值稅。
84785041 
2024 04/19 17:00
我想問的是就表上的數據，如果做會計分錄
郭老師
2024 04/19 17:07
借應交稅費預交增值稅30039.42，
貸銀行存款
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，
貸應交稅費未交增值稅42584.3，
借應交稅費未交增值稅
貸應交稅費預交增值稅30039.42，
銀行存款12544.88。
84785041
2024 04/19 17:13
認證的進項稅額和轉出的稅額直接不體現了是吧
郭老師
2024 04/19 17:20
你可以做也可以不用做的。
84785041
2024 04/19 17:42
如果做的話分錄該如果處理呢，進項稅額轉出這筆分錄原來的分錄是
借：主營業(yè)務成本
進項稅額
貸：銀行存款
郭老師
2024 04/19 17:44
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
84785041
2024 04/19 17:51
好的，謝謝老師
郭老師
2024 04/19 17:55
不用客氣，工作愉快
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