問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，公司賬面上有好多無(wú)法收回的應(yīng)收賬款，還有好多無(wú)法支付的應(yīng)付款，都是好多年遺留下來(lái)的，如何清理掉呢？

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/19 16:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借，營(yíng)業(yè)外支出，貸，應(yīng)收賬款，借，應(yīng)付賬款，貸，營(yíng)業(yè)外收。
2024 04/19 16:05
84784961
2024 04/19 18:21
謝謝老師。憑證后面要附情況說(shuō)明吧
郭老師
2024 04/19 18:21
可以的，可以寫說(shuō)明的，然后你領(lǐng)導(dǎo)簽字
84784961
2024 04/19 19:06
做企業(yè)所得稅年度匯算清繳時(shí)，有調(diào)增的地方，只是在表上調(diào)，不用調(diào)帳是吧？之前憑證是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一暫估? 貸應(yīng)付帳款一暫估
郭老師
2024 04/19 19:10
如果你有虛增的業(yè)務(wù)，需要賬上也紅沖，需要看具體的業(yè)務(wù)。
84784961
2024 04/19 19:12
是真實(shí)業(yè)務(wù)老師，只是發(fā)票未開回
郭老師
2024 04/19 19:13
哦，那賬上不用紅沖的，帳上正常做調(diào)表不調(diào)賬。
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