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郭老師，進項稅額之前多認證了，留底在申報表上150元，我這次報的時候不用交，進項200銷項300，用留底抵100，我留底的那個賬需要另外做嗎，我這個月還要轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎，是用留底，還是用轉(zhuǎn)出未交增值科目，用哪個科目
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你好，專出未交增值稅，借方有余額就表示留底。
04/19 15:34
84785037 
04/19 16:10
老師我說個大概，看還有沒有漏掉沒做的，上個月借原材料，借進項稅額300，貸銀行存款。借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入? 貸銷項稅額150?，F(xiàn)在認證的留底150要做什么賬嗎，等到這個月借原材料? 接進項稅額200，貸銀行存款。借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入? 貸銷項稅額300，那我要做什么賬
郭老師 
04/19 16:12
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項150
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅150
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅300
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項300
郭老師
04/19 16:12
轉(zhuǎn)出未交增值稅，在借方有余額留抵50。這個理解吧。
84785037
04/19 16:14
如果我沒做這筆反方向結(jié)轉(zhuǎn)的，我這個月，要做轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
郭老師
04/19 16:17
想體現(xiàn)留底的話就做。
84785037
04/19 16:24
如果我之前那個留底150沒做，那么我這個留底抵稅也不用做對嗎，都不用轉(zhuǎn)出了
郭老師
04/19 16:25
可以的，可以這么做。
84785037
04/19 18:47
確定嗎郭老師，確定我就不做了
郭老師
04/19 18:48
確定可以這么做的？
84785037
04/20 11:05
好的，謝謝郭老師，厲害
郭老師
04/20 11:09
不用客氣
工作愉快
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