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實(shí)務(wù)
問題已解決
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是看本年利潤的余額。2022年的結(jié)轉(zhuǎn)看錯(cuò)成利潤分配未分配利潤的余額去結(jié)轉(zhuǎn)了，這樣有什么影響？該怎么辦。
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當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄沖銷，再按照本年利潤余額結(jié)轉(zhuǎn)。
04/18 15:21
84785037 
04/18 15:25
在2023年12月做一筆紅字分錄（沖2022年12月錯(cuò)的那筆），然后做筆2023年12月結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤分錄，老師，是不是這樣？。相當(dāng)于2022年、2023年的本年利潤在2023年12月一起結(jié)轉(zhuǎn)了是吧？
東老師 
04/18 15:25
對(duì)的沒錯(cuò)，其實(shí)就是這個(gè)意思。
84785037
04/18 15:26
好的。這樣有沒有什么影響？財(cái)務(wù)報(bào)表不用去動(dòng)是吧
東老師
04/18 15:28
對(duì)，財(cái)報(bào)表是不用去修改的。
84785037
04/18 15:30
好的，2022年本年利潤結(jié)錯(cuò)，再改正，這樣有沒什么影響？犯了這種低級(jí)錯(cuò)誤，真是慚愧至極
東老師
04/18 15:31
沒事兒，這個(gè)沒什么影響的，你調(diào)整過來就行了。
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