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問題已解決
之前做的有應付職工薪酬福利費，計提和支付金額，借:管理費用——福利費，貸:應付職工薪酬——福利費，借:應付職工薪酬——福利費，貸:銀行存款，做錯了，應該是營業(yè)外支出，怎么沖減
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是今年的錯誤還是去年的？
04/18 14:39
84785012 
04/18 14:52
去年的和今年的都有
家權老師 
04/18 14:54
去年的直接調整年報，今年的
借：營業(yè)外支出
借：管理費用——福利費 負數(shù)
84785012
04/18 14:58
去年的調年報怎么做分錄
家權老師
04/18 15:00
直接調整利潤表營業(yè)外支出增加，管理費用減少
84785012
04/18 15:03
不做分錄沖減嗎？
家權老師
04/18 15:04
自己寫個說明就是，跨年沒法直接2邊都是調整損益的賬
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