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老師,小規(guī)模預(yù)繳增值稅申報(bào)表怎么填寫
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速問速答廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,我們是在異地有項(xiàng)目要預(yù)繳嗎
04/17 23:17
84784977
04/17 23:30
不是異地預(yù)繳,而是在2023年第四季度開過一張專票作廢了,專管員建議不退稅后期開專票再抵,2024年第一季度開專票抵了一部分,但還有一部分沒有抵完,所以在增值稅報(bào)表第23行本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額為負(fù)數(shù),申報(bào)時(shí)比對(duì)不通過,這個(gè)需要怎么填寫
廖君老師
04/17 23:35
您好,我們是小規(guī)模不好申報(bào)了,沒有單獨(dú)的未開票收入來調(diào)整,明天去大廳申報(bào),
因?yàn)樯陥?bào)在1行未開票里多了下月申報(bào)時(shí)這個(gè)1小于2+3系統(tǒng)又不讓通過
現(xiàn)在有的省小規(guī)模也有單獨(dú)一行申報(bào)未開票收入,咱這里不鳳有不好操作
84784977
04/17 23:43
好的,謝謝
廖君老師
04/17 23:44
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心!
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