問(wèn)題已解決

收到異常發(fā)票106萬(wàn)，稅務(wù)局通知令，本月附表2進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出6萬(wàn)，成本100萬(wàn)需要處理嗎？所得稅處理嗎？

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/17 18:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要的 這個(gè)當(dāng)時(shí)你們支付了嗎？
2024 04/17 18:38
84785037
2024 04/18 06:50
沒(méi)有，怎么處理？
郭老師
2024 04/18 06:56
虛開(kāi)發(fā)票嗎 借應(yīng)付帳款 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 成本調(diào)增 不能抵扣
84785037
2024 04/18 09:06
2021年發(fā)票，也可以這樣做嗎
84785037
2024 04/18 09:06
不會(huì)滯納金，罰款吧
郭老師
2024 04/18 09:08
對(duì)的是的，你多抵扣了，需要補(bǔ)稅有滯納金
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