問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)下小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)時(shí)，當(dāng)季度沒有超30萬(wàn)元的開票，增值稅減免申報(bào)明細(xì)表需要將免的2%稅額填上去嗎

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/17 15:36
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沈潔老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，開具增值稅普通發(fā)票，將開具的增值稅普通發(fā)票的銷售額填入《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“小微企業(yè)免稅銷售額”或者“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”相關(guān)欄次；如果沒有其他免稅項(xiàng)目，則無(wú)需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。 適用增值稅差額征稅政策的小規(guī)模納稅人，《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》中的“免稅銷售額”相關(guān)欄次，填寫差額后的銷售額。
2024 04/17 15:38
84784981
2024 04/17 15:39
收到， 謝謝老師
沈潔老師
2024 04/17 15:40
客氣了，相互學(xué)習(xí)，期待你的好評(píng)，非常感謝
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