問(wèn)題已解決

增值稅票表比對(duì)怎么處理

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：04/17 11:17
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，能截圖一下咱的申報(bào)表么
04/17 11:19
84785034
04/17 11:20
增值稅申報(bào)表
廖君老師
04/17 11:23
您好，貨物及勞務(wù)的銷(xiāo)售22153.47也填在10行，不填3行，9和10是一樣的金額
84785034
04/17 11:27
點(diǎn)擊填寫(xiě)不了老師
廖君老師
04/17 11:29
哦呼的，咱這個(gè)貨物發(fā)票是不是專(zhuān)票呀
84785034
04/17 11:32
是的老師開(kāi)的是普票！點(diǎn)擊不了、也填寫(xiě)不了數(shù)字
廖君老師
04/17 11:34
您好，咱是沒(méi)有認(rèn)定這個(gè)貨物的稅種了，一起填在服務(wù)那一列的10行吧
84785034
04/17 11:39
207880.20+22153.47=230033.67的合計(jì)填寫(xiě)在服務(wù)10列是嗎？老師
廖君老師
04/17 11:41
您好，是的，咱這樣填了申報(bào)應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題了 季度合計(jì)銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)未超過(guò)30萬(wàn)元，在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí)，應(yīng)將免稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額”(如為個(gè)體工商戶，應(yīng)填寫(xiě)在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額”)。如果沒(méi)有其他免稅項(xiàng)目，則無(wú)需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。 不用填1-6行的數(shù)據(jù)了
84785034
04/17 11:44
填寫(xiě)完申報(bào)后提示這樣的
廖君老師
04/17 11:46
您好，20行的數(shù)據(jù)能改動(dòng)么，我們改為6901.01
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