问题已解决
我手工計提的話,如果上個月計提的是4600、上個月正確金額是3640、本月需計提4600、最后余額表體現(xiàn)多少的
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最后的余額是4600,你多計提了,你需要紅沖,紅沖之后再做正確的。
2024 04/17 08:11
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2024 04/17 08:12
最后的余額不是3600多嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/17 08:13
你好,最后的余額是4600
你本月的集體了嗎?還有上一個月的支付了嗎?如果上一個月的沒有支付,本月的計提了余額是3640+4600。
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2024 04/17 08:14
上個月是3640支付了
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2024 04/17 08:14
多計提了
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/17 08:16
你這個月不紅沖嗎?如果不紅沖的話,計提了4600,你的余額是4600-3640+4600
如果沒有計提本月的4600,那你的余額是4600-3640。
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2024 04/17 08:17
這個月紅沖了上個月4600、計提了上個月正確的3640.00、計提本月的4600
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/17 08:18
沒有發(fā)3640嗎?如果是的話,你的余額是4600+3640。
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2024 04/17 08:18
說了發(fā)了
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2024 04/17 08:19
就是這個
FAILED
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/17 08:20
你應(yīng)該這么說,紅沖了上個月的4600,記齊了正確的3640,然后發(fā)現(xiàn)了3640,然后計提本月的4600
余額是4600。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/17 08:20
發(fā)過的這個來不對呀,你當(dāng)上一個月計提了4600,怎么余額是平的。
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2024 04/17 08:46
紅沖了4630、更正3647、還沒有付出去、然后又計提了本月的4630
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/17 08:48
那就是這兩個月正確的相加,3647+4630。
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