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人數(shù)和資產(chǎn)總額我填的正數(shù)啊 怎么掃描說有誤 填的負(fù)數(shù)呢

資產(chǎn)負(fù)債表的也不是負(fù)數(shù)吧 不是的忽略提交

所得稅申報表老師你看下

這是資產(chǎn)負(fù)債表? ?電子稅務(wù)局的政策風(fēng)險掃描怎么回事啊

沒有寫反了了 季度初季度末 沒有的忽略提交

1沒有寫反了 是什么意思沒看懂 2去年固定資產(chǎn)折舊多了 我現(xiàn)在還沒匯算清繳 我今年賬務(wù)做了調(diào)整? 借累計折舊 貸利潤分配-未分配利潤? 借管理費用 貸累計折舊 我還需要做什么 要電子稅務(wù)更正去年財務(wù)報表和稅申報表嗎? 還是直接匯算清繳調(diào)整就行

1這一個年初數(shù)，一個期末余額，你看一下沒有寫反了吧。年初放到了季度末，年末放到了季度初。

匯算清繳，納稅調(diào)增就可以了，其他的不需要做賬務(wù)處理了。去年多折舊的只做第一個，不做第二個。

第一這個調(diào)整的是差額。

我去年購入固定資產(chǎn)次月一次性折舊完了 第一個調(diào)整的是差額? 第二個是應(yīng)該本年折舊的金額 不對嗎

啊，那就正確的對的。

去年11月新增固定資產(chǎn) 1000? 本來應(yīng)該每月折舊100的 我12月一次性折舊了1000 我在今年1月做的分錄借累計折舊 900貸利潤分配900 借管理費用100貸累計折舊100

可以的，可以這么做的。

賬務(wù)上這樣調(diào)整 然后我在匯算清繳報表調(diào)整一下就可以了是吧?

真的，對的，是這么做的。