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實(shí)務(wù)
問題已解決
綠化工程審計(jì)下來需要紅沖2022年收入60萬專票，成本當(dāng)時(shí)全做進(jìn)去了，這個(gè)月收入為負(fù)數(shù)，利潤也是負(fù)數(shù)金額還挺大的，需要做調(diào)整嗎
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你好，你們開紅字發(fā)票嗎？這個(gè)月
2024 04/16 20:17
84784982 
2024 04/16 20:26
3月開的，3月普票免稅開了40幾萬專票開很少的
耿老師 
2024 04/16 20:30
你好，需要按紅字發(fā)票做賬務(wù)處理
84784982
2024 04/16 20:34
借: 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅這樣做嗎
84784982
2024 04/16 20:37
其他還需要做什么嗎，不然利潤這個(gè)月就是負(fù)50幾萬了這個(gè)紅沖的以前年度利潤需要做調(diào)整嗎
耿老師
2024 04/16 20:38
你好，紅字發(fā)票這個(gè)月開的話不通過一切年度損益調(diào)整科目
84784982
2024 04/16 21:12
就直接利潤負(fù)數(shù)表示嗎不做任何操作就做個(gè)發(fā)票的分錄是吧
耿老師
2024 04/16 21:20
你好！是的，可以這樣處理
84784982
2024 04/17 14:57
利潤負(fù)數(shù)報(bào)所得稅報(bào)不過去了這個(gè)怎么弄
耿老師
2024 04/17 16:29
你好！提示什么發(fā)截圖過來看看
84784982
2024 04/17 16:41
拍不了圖片
84784982
2024 04/17 16:42
免稅金額應(yīng)該大于利潤總額
84784982
2024 04/17 16:43
免稅利潤有5萬多紅充發(fā)票后利潤總額是負(fù)數(shù)
耿老師
2024 04/17 16:57
你好！沖了收入對(duì)應(yīng)的成本沒有處理嗎？什么原因沖收入？虛假報(bào)價(jià)？
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