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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，昨天這個(gè)問(wèn)題會(huì)計(jì)分錄我怎么寫都不對(duì)，能不能給我寫清楚一點(diǎn)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好
什么問(wèn)題呢
2024 04/16 12:18
84784977 
2024 04/16 12:21
是去年固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓，二手交易發(fā)票開(kāi)出來(lái)了，但我公司因?yàn)閮?nèi)部原因固定資產(chǎn)發(fā)票還沒(méi)有開(kāi)出，稅務(wù)系統(tǒng)大數(shù)據(jù)核的，現(xiàn)在已經(jīng)補(bǔ)交了。會(huì)計(jì)分錄怎么做？
84784977
2024 04/16 12:21
補(bǔ)繳的增值稅附加稅還有印花稅。
84784977
2024 04/16 12:23
收入按176991.15補(bǔ)增值稅應(yīng)該是23008.85，但實(shí)際系統(tǒng)里邊補(bǔ)交的時(shí)候增值稅是11950.可能是當(dāng)月的時(shí)候有多繳的增值稅。
84784977
2024 04/16 12:23
這個(gè)賬務(wù)會(huì)計(jì)分錄怎么處理？
樸老師 
2024 04/16 12:25
是不是有進(jìn)項(xiàng)抵扣了呢
不然為啥會(huì)少交了呢
我得搞清楚
84784977
2024 04/16 14:25
我查了是在去年2月份也就是說(shuō)當(dāng)月有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
84784977
2024 04/16 14:25
現(xiàn)在補(bǔ)繳的時(shí)候不知道怎么回事，把那個(gè)金額又沖抵了。
樸老師
2024 04/16 14:30
同學(xué)你好
是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84784977
2024 04/16 14:44
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84784977
2024 04/16 14:45
現(xiàn)在補(bǔ)繳的那個(gè)稅賬務(wù)怎么處理？會(huì)計(jì)分錄是怎么樣的
樸老師
2024 04/16 14:52
同學(xué)你好
你得看看之前進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出成功了嗎
附表二轉(zhuǎn)出了嗎
84784977
2024 04/16 15:09
轉(zhuǎn)出了當(dāng)時(shí)稅都繳了，只是現(xiàn)在補(bǔ)去年的時(shí)候他怎么自己系統(tǒng)又把那個(gè)充沖抵了？
84784977
2024 04/16 15:10
現(xiàn)在不說(shuō)那個(gè)充抵的事，就按正常的補(bǔ)繳的數(shù)來(lái)我怎么做。
樸老師
2024 04/16 15:17
需要先做轉(zhuǎn)出的才可以補(bǔ)交的
不轉(zhuǎn)出沒(méi)法只做補(bǔ)交的分錄
84784977
2024 04/16 15:23
轉(zhuǎn)出在當(dāng)年的月份已經(jīng)做過(guò)了
樸老師
2024 04/16 15:27
那你做了轉(zhuǎn)出的分錄再結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就可以
借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
借轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸未交增值稅
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