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問題已解決
我們公司是做服務(wù)的，服務(wù)就是我們的主營業(yè)務(wù)。我現(xiàn)在是不是要做，借預(yù)付賬款 負(fù)數(shù)1萬 貸銀行存款負(fù)數(shù)1萬 借主營業(yè)務(wù)成本1萬 貸銀行存款1萬 借利潤分配未分配利潤 1萬 貸主營業(yè)務(wù)成本1萬，如果不反結(jié)帳，要怎么改表啊，才能讓讓12月份的未分配利潤是準(zhǔn)確的？
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你好，看你做的分錄，利潤分配減少的金額是1萬呀
2024 04/16 00:16
王璐璐老師 
2024 04/16 00:16
這個問題可以具體一點的嗎
84785044 
2024 04/16 00:17
那12份的表是在資產(chǎn)負(fù)債表還是哪里改
84785044
2024 04/16 00:17
因為現(xiàn)在是匯算清繳
王璐璐老師
2024 04/16 00:18
你好。季度的不需要改哈，你直接改年度報表，把年報數(shù)據(jù)改準(zhǔn)確就可以的
84785044
2024 04/16 00:24
問題是這樣的，之前成本沒有做損益類，做了預(yù)付賬款，現(xiàn)在我要調(diào)整分錄，又跨年了，不想反結(jié)帳，，直接在3月做了調(diào)整分錄，那后面要改什么
王璐璐老師
2024 04/16 08:35
你好，直接把損益做到2024就可以，不需要改前面了
王璐璐老師
2024 04/16 08:35
你好，可以不反結(jié)的哈
84785044
2024 04/16 09:19
為什么不能反結(jié)帳？
王璐璐老師
2024 04/16 09:22
你好? 如果反結(jié) 你們是可以做到的 可以反結(jié)是最好的呀
84785044
2024 04/16 09:27
嗯，如果不反結(jié)賬，除了我要做這幾個分錄外，我還要改哪些？
王璐璐老師
2024 04/16 09:33
借預(yù)付賬款 負(fù)數(shù)1萬 貸銀行存款負(fù)數(shù)1萬 借主營業(yè)務(wù)成本1萬 貸銀行存款1萬 借利潤分配未分配利潤 1萬 貸主營業(yè)務(wù)成本1萬? ----這個是你之前做的分錄沒錯的呀 是小企業(yè)會計準(zhǔn)則的 按照這個做沒問題的
84785044
2024 04/16 09:47
知道，還需要去調(diào)整2023年的第四季度的報表嗎？
王璐璐老師
2024 04/16 09:48
你好，這樣不需要調(diào)整去年的報表了
王璐璐老師
2024 04/16 09:48
加油，等您的五星好評哦
84785044
2024 04/16 10:03
不用調(diào)整嗎，不是影響到利潤分配未分配利潤了嗎？這個科目在資產(chǎn)負(fù)債表是累計數(shù)吧
王璐璐老師
2024 04/16 10:32
你好? 你這個是做到去年的呀 但是用了利潤分配 這個科目 不需要動去年的賬呀
84785044
2024 04/16 10:45
2023年會計利潤是對的嗎？匯算清繳時調(diào)增就可以了嗎
王璐璐老師
2024 04/16 10:48
你好，對的哈，調(diào)匯算就可以的
84785044
2024 04/16 15:24
我剛試了，這分錄會影響2023年的未分配利潤嗎？我看了不會哦
王璐璐老師
2024 04/16 15:29
你好??這分錄會影響2023年的未分配利潤嗎？我看了不會哦-----這個是因為你的財務(wù)軟件不能把未分配利潤反映到當(dāng)期的? 這個是正常的額? 自己知道是怎么回事就好的
84785044
2024 04/16 16:11
那這樣的話，2023年電子稅務(wù)局的報表申報和實際不一樣啊
王璐璐老師
2024 04/16 16:34
你好? 你改了匯算的 季度報表會有點不一樣的? 有些年報報的早? 也會不一樣的 只要匯算的報表是準(zhǔn)確的就可以了
王璐璐老師
2024 04/16 17:08
加油 等你的五星好評哦
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