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老師，企業(yè)所得稅計(jì)提是在結(jié)轉(zhuǎn)期間損益后再計(jì)提是吧，分錄借:所得稅費(fèi)用，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅，計(jì)提完之后再結(jié)轉(zhuǎn)一次嗎？借:本年利潤，貸:所得稅費(fèi)用嗎？

84784972| 提問時間：04/15 21:11
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萌萌老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好！你的理解都是正確的呢
04/15 21:13
84784972
04/16 13:42
老師，企業(yè)所得稅是3月計(jì)提了，就結(jié)轉(zhuǎn)，還是等到4月實(shí)際繳納之后再結(jié)轉(zhuǎn)
萌萌老師
04/16 15:32
同學(xué)你好，通常會在計(jì)提后的下一個月進(jìn)行，即4月進(jìn)行實(shí)際繳納。但這并不改變3月已經(jīng)進(jìn)行計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)的
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