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在嗎？王老師。那我放在24年。財務(wù)報表不用改了，那24年匯算清繳a類報表也不用體現(xiàn)30萬了吧，不用調(diào)了吧，2024匯算a類報表
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你好，是的，24年匯算是不用調(diào)整的，已經(jīng)計入到成本了，沒有稅會差異的
2024 04/15 14:22
84784956 
2024 04/15 15:31
好的。那我就放到24年了，這樣就只做以前年度損益憑證就可以了，其他什么都不改，23-24的財報和匯算清繳a類報都不用調(diào)。正常報就行
高輝老師 
2024 04/15 16:09
放到24年不用做以前年度損益的憑證的。直接確認(rèn)做分錄
借:主營業(yè)務(wù)成本
? ?應(yīng)交稅費增值稅-進項
貸：應(yīng)付賬款
23-24年的都不用調(diào)整的
84784956
2024 04/16 13:17
我現(xiàn)在在24年3月做的，不能做主營業(yè)務(wù)成本，做了成本，我第一季度報所得稅，發(fā)現(xiàn)成本大于收入20多萬了，所以才又改成了以前年度損益調(diào)整。只是我也不改23年報表了，因為審計報告已經(jīng)出了。我就做在24年，因為以前年度損益只影響未分配利潤，不影響23和23損益。我24年申報匯算清繳時，數(shù)據(jù)是正確的。正常報就行。所以23-24就都不用調(diào)任何表了吧
高輝老師
2024 04/16 13:22
用以前年度損益科目，就意味著要把以前年度的報表修改調(diào)整，，會影響23年的報表的，
也是說的要更正? 23年第四季度財務(wù)報表和企業(yè)所得稅的申報
要不23年就做，這樣不該以前23報表
借：主營業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交稅費-增值稅-進項
貸：應(yīng)付賬款等
84784956
2024 04/16 13:25
做以前年度損益科目。就改23年4季度財報和匯算清繳財報是吧，不改匯算清繳a類報表。好糾結(jié)。審計報告已經(jīng)出了，但是做到24年，一季度成本又大于收入。
高輝老師
2024 04/16 13:31
公司的成本有沒有先計入到生產(chǎn)成本等過渡下，按照比例結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本，會有個調(diào)節(jié)過渡
84784956
2024 04/16 13:36
我們沒用過生產(chǎn)成本這個科目
高輝老師
2024 04/16 13:39
短時間存在成本大于收入也沒事的，全年累計到12月的時候要多注意下，以免漏記多計成本費用
84784956
2024 04/16 13:48
好的，我主要怕稅務(wù)查。成本大于收入
高輝老師
2024 04/16 14:03
你好，問題不大的。只是一個季度
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