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老師，我是建筑公司 總包單位 我有一項(xiàng)分包了出去 我想問一下 這個(gè)賬務(wù)怎么處理

84784950| 提問時(shí)間：2024 04/15 09:26
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你可以借主營業(yè)務(wù)成本a項(xiàng)目-分包工程 貸應(yīng)付賬款等
2024 04/15 09:26
84784950
2024 04/15 09:27
直接入主營業(yè)務(wù)成本嗎？
宋生老師
2024 04/15 09:31
你好，是的，可以直接入成本。你如果是用的工程施工的話，進(jìn)入工程施工合同成本分包工程款。
84784950
2024 04/15 10:15
那這個(gè)我在 開總包發(fā)票 是不是可以扣除分包款 剩下的金額開發(fā)票？
宋生老師
2024 04/15 10:17
你好，你可以開差額發(fā)票。
84784950
2024 04/15 10:18
?我為什么不能開具總包發(fā)票 因?yàn)槲业姆职鼤?huì)給我開9%的發(fā)票 那我開總包發(fā)票 也能抵扣這塊
宋生老師
2024 04/15 10:22
你好，是的，這兩種方法都可以的。
84784950
2024 04/15 10:22
老師 能具體講解一下嗎 我對(duì)這塊比較迷糊
宋生老師
2024 04/15 10:28
要么你就全額開，要么你就差額開，其實(shí)就這兩個(gè)。 但是差額開的話，要甲方同意才行。
84784950
2024 04/15 10:34
差額開的話 我開的還是9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票嗎？ 要是差額開的話 那我的分包發(fā)票 我還可以抵扣嗎
宋生老師
2024 04/15 10:41
你好，是的，是開9個(gè)點(diǎn)。 你按扣除的部分繳稅，就不能再來這個(gè)抵扣了
84784950
2024 04/15 12:16
那我分包發(fā)票就沒必要要專票了 因?yàn)橐獙Ｆ币驳挚鄄涣?/div>
宋生老師
2024 04/15 12:19
你好！是的，這個(gè)是不能抵扣了
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