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問題已解決
@賈apple老師。我這個預繳第一季度申報對嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好，我給你看。請稍等
2024 04/14 18:45
apple老師 
2024 04/14 18:49
同學你好
期初人數(shù)=3
期末人數(shù)=3
期初資產(chǎn)=190.25
期末資產(chǎn)=135.06
apple老師
2024 04/14 18:49
稅局主表 有點模糊 看不清。虧本的不交稅
84785016 
2024 04/14 18:58
老師看下
84785016
2024 04/14 18:58
老師看下
84785016
2024 04/14 18:59
報表是3月份的財報
apple老師
2024 04/14 19:48
同學你好，麻煩發(fā)一下，稅局的 所得稅主表，是那一張看不清，我來看看你填寫對了沒有
84785016
2024 04/14 20:32
老師看下上面填寫對嗎，人數(shù)上次說的報個稅12月份所屬期3個人就是年底12月份在職人數(shù)嗎
84785016
2024 04/14 20:32
目前不變還是3人看下對嗎
84785016
2024 04/14 20:33
老板跟男的還有我三個人，去年報個稅一共1萬個稅工資的
apple老師
2024 04/14 20:39
人數(shù)對的， 不用管個稅的工資，??
84785016
2024 04/14 20:41
老師看下上面預繳企稅對嗎填寫謝謝
apple老師
2024 04/14 20:47
?同學你好，剛才漏看到報表，現(xiàn)在核對過了，稅局主表是 正確的
84785016
2024 04/14 21:26
技術成果跟折舊是附表嗎什么情況下要填寫呢，我公司不用調吧
apple老師
2024 04/15 08:12
同學你好，你家沒有這些項的。不用管
84785016
2024 04/15 13:40
老師那個技術成果什么情況下要填寫怎么填寫呢
apple老師
2024 04/15 13:46
同學你好！
我能看一下，你的 技術成果 附件是 什么樣子的嗎
正常情況下，這個是和 高科技企業(yè)，小型科技企業(yè)，軟件公司有關系的，
比方說，研究出什么技術來了，要報備
84785016
2024 04/15 14:43
老師看下這個
apple老師
2024 04/15 14:45
同學你好，
這個是指，有用無形資產(chǎn)投資的公司，他們要報這個報表，
且投資時，這個無形資產(chǎn)要做評估的
84785016
2024 04/15 14:53
老師看下應該是這個表吧，怎么填寫呢需要什么流程呢
apple老師
2024 04/15 14:56
對的，就是這個表，
你們不涉及這個表的，
有無形資產(chǎn)入股的企業(yè)，才填寫，? 因為無形資產(chǎn) 有計賬方法， 和稅局有稅會差異，因此，要計入 遞延所得稅資產(chǎn)的
這個表有點復雜的，
84785016
2024 04/15 15:05
老師大概可以說下嗎，怎么需要填寫呢做賬報稅
apple老師
2024 04/15 15:10
同學你好！
就按照上面的提示填寫就行，
比方說：
技術成果名稱：比方說，一個品牌，甲乙丙丁
獲得時間：2024/1/1
公允價值：這個評估機構出具
投資方名稱： 為華
是否關聯(lián)企業(yè)：否
84785016
2024 04/15 15:35
公允價值評估難嗎，遞延那個怎么做賬報稅呢老師
apple老師
2024 04/15 15:57
【公允價值評估難】
這個應該不難的，有專門的機構做 的，公司自己評估的不算的
就是評估出來后，和賬面價值有個差異， 這個差異*25%的稅金，就做為遞延資產(chǎn)，或者遞延負債， 填寫那里就行
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