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老師，小規(guī)模這個(gè)月盈利9800.那要交多少稅？
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一個(gè)季度多少只
之前年度都有虧損嗎？
2024 04/14 16:07
84785031 
2024 04/14 16:07
以前年度有虧損，這個(gè)季度盈利 9800
郭老師 
2024 04/14 16:13
你好，9800減虧損之后剩余的金額是多少？小型微利企業(yè)的話是5%，虧損的就不用交。
84785031
2024 04/14 16:14
減去虧損，還虧 21 萬(wàn)，這個(gè)季度可以直接減，不用交稅是吧？
郭老師
2024 04/14 16:19
是的對(duì)的，是這個(gè)意思的
84785031
2024 04/14 16:59
老師，不對(duì)啊，企業(yè)所得稅那要交啊，
郭老師
2024 04/14 17:08
你好，減去虧損還虧損21萬(wàn)怎么交。按照多少來(lái)交？
84785031
2024 04/14 17:10
按 5% 扣的， 是不是企業(yè)所得稅的表我填錯(cuò)了，還要填虧損數(shù)據(jù)嗎
郭老師
2024 04/14 17:10
你好，彌補(bǔ)虧損沒有出來(lái)嗎？你是不是沒有做匯算清交？
84785031
2024 04/14 17:11
嗯，去年的匯算清繳還沒做
郭老師
2024 04/14 17:12
就沒法彌補(bǔ)虧損，按照你上面的利潤(rùn)乘以5%來(lái)交。
84785031
2024 04/14 17:12
那我現(xiàn)在做匯算清繳還好用嗎，做完匯算清繳就會(huì)自動(dòng)彌補(bǔ)虧損是嗎
郭老師
2024 04/14 17:14
可以的，但是你今天做了不一定今天就能彌補(bǔ)，很有可能系統(tǒng)還沒反應(yīng)過(guò)來(lái)
84785031
2024 04/14 17:15
那這種情況先交稅嗎還是怎樣，我今天報(bào)的稅，報(bào)完也不顯示，還顯示未處理，
郭老師
2024 04/14 17:17
需要繳納的，你有盈利就得交。如果你不想交的話，你就暫估一個(gè)費(fèi)用，借管理費(fèi)用帶齊的應(yīng)付款。
郭老師
2024 04/14 17:17
借管理費(fèi)用
貸其他應(yīng)付款。
84785031
2024 04/14 17:30
我再增加點(diǎn)成本行不行，開點(diǎn)發(fā)票，機(jī)票可以開 3 月份的
郭老師
2024 04/14 17:30
你好可以可以可以
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