問題已解決

老師，你好，請問下在申報(bào)增值稅時(shí)提示強(qiáng)制性監(jiān)控未比對(duì)通過，是什么原因

84784970| 提問時(shí)間：2024 04/14 10:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
它提示你，你開的專票的含稅金額是171869.87，你去看一下你的第一行和第二行里面填寫的銷售額是多少。稅率開的1%嘛。
2024 04/14 10:07
84784970
2024 04/14 13:05
老師 填的這個(gè) 請你看一下
郭老師
2024 04/14 13:29
這是一個(gè)季度的銷售額嗎？如果是的話，普票不要填寫第一行和第三行。
84784970
2024 04/14 13:43
第一季度銷售額是這個(gè)，是超過30萬了
郭老師
2024 04/14 13:47
那你還有其他的銷售額嗎？ 主表截圖。
郭老師
2024 04/14 13:47
差的那些去了哪里??？
84784970
2024 04/14 14:33
我上圖是利潤表，，，，這個(gè)是開票金額 1季度的
郭老師
2024 04/14 14:36
我只需要增值稅主表，你截圖主表。
84784970
2024 04/14 14:42
老師，你看下呢
郭老師
2024 04/14 14:45
開的是免稅的發(fā)票嗎？12萬普通發(fā)票開的是免稅的。
84784970
2024 04/14 14:47
有免稅的，也有3%稅率的，也有1%稅率的，但是一季度超過30萬了
郭老師
2024 04/14 14:49
你填寫到12行的這個(gè)是不是免稅的？
84784970
2024 04/14 15:23
自動(dòng)生成的，老師，在發(fā)票查詢看免稅金額，太復(fù)雜了，很多個(gè)發(fā)票，中間夾雜著免稅商品一起開具的，是不是因?yàn)榧径仁杖氤^30萬，不能填免稅的金額
郭老師
2024 04/14 15:25
很有可能，你銷售額填寫的不對(duì)， 電子稅務(wù)局 我要辦稅稅收收入的賬戶里面有發(fā)票查詢?nèi)ゲ樵円幌碌?/div>
84784970
2024 04/14 15:46
在那個(gè)位置呢 老師
郭老師
2024 04/14 15:49
沒有 你收在首頁搜稅收數(shù)的賬戶
84784970
2024 04/14 15:56
老師。麻煩幫忙看看，今天14號(hào)了，到時(shí)候逾期又是滯納金
郭老師
2024 04/14 16:00
你單位在哪里？開的發(fā)票是在開票盤嗎 這個(gè)月截止到18號(hào)
84784970
2024 04/14 16:24
發(fā)票是數(shù)電，單位在云南昭通這邊
郭老師
2024 04/14 16:39
你好，那你在這里面查吧 在這里面找發(fā)票查詢 ，你應(yīng)該是辦稅人的名義，你沒有使用權(quán)限 ，需要法人或者財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人給你授權(quán)，要不你就以法人或者財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的名義登錄進(jìn)去
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