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問(wèn)題已解決
老師，我23年成本有一部分沒(méi)收到發(fā)票，這樣我需要在匯算清繳的時(shí)候做調(diào)整，我具體是應(yīng)該填在納稅調(diào)整表A105000嗎？這個(gè)表里需要填在哪一行呢？老師
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對(duì)的是的，這個(gè)表格里面的30行賬在金額
04/13 14:53
84785011 
04/13 14:56
老師，30行是其他，是在這里面的賬載金額，對(duì)嗎？老師。這個(gè)公司是我們項(xiàng)目公司，這個(gè)公司一直沒(méi)有計(jì)提工資額，也沒(méi)有發(fā)放，這樣有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？
郭老師 
04/13 14:58
對(duì)的是的，時(shí)間沒(méi)有工資嗎？實(shí)際沒(méi)有都沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
84785011
04/13 15:04
老師，賬載金額填21萬(wàn)？稅收金額為0，是這樣填嗎？
郭老師
04/13 15:06
你好，當(dāng)時(shí)做了21萬(wàn)的成本的，是的
84785011
04/13 15:31
老師，職工福利費(fèi)調(diào)增金額填在哪一列？
郭老師
04/13 15:38
職工薪酬明細(xì)表有福利費(fèi)。
84785011
04/13 15:44
老師，這個(gè)減免優(yōu)惠明細(xì)表A107040需要填嗎？還有這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)掃描有什么問(wèn)題嗎？
郭老師
04/13 15:46
小型微利企業(yè)必須填寫(xiě)
忽略
84785011
04/13 15:48
那這個(gè)減免明細(xì)表，自己算出來(lái)填上嗎？老師，怎么填？
84785011
04/13 15:50
我今年是營(yíng)利的。但是彌補(bǔ)之前年度虧損后，應(yīng)納稅所得額就是0，那這個(gè)減免也是0，嗎？老師
郭老師
04/13 15:52
對(duì)的，是的，填寫(xiě)不了。打開(kāi)保存自動(dòng)填寫(xiě)的應(yīng)納稅所得額乘以20%，按照這個(gè)來(lái)計(jì)算的。
郭老師
04/13 15:52
利潤(rùn)是0，這里就是0的。
84785011
04/13 15:53
那我現(xiàn)在這個(gè)匯算清繳里面，減免明細(xì)表是0.對(duì)吧？老師，這個(gè)減免一般不是系統(tǒng)自動(dòng)帶出的嗎？老師
郭老師
04/13 15:55
是的對(duì)的自動(dòng)帶出來(lái)的呀。
84785011
04/13 15:56
非常感謝老師的耐心指導(dǎo)，您是學(xué)堂最優(yōu)秀，最專(zhuān)業(yè)，最負(fù)責(zé)人的老師，為您點(diǎn)贊
郭老師
04/13 15:57
不用客氣，周末愉快。
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