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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上個(gè)月做了五百六十萬(wàn)未開(kāi)票收入已經(jīng)繳納了增值稅 上個(gè)月開(kāi)票了四百萬(wàn) 這個(gè)月申報(bào)該怎么填寫(xiě)開(kāi)票收入和未開(kāi)票收入呢
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這個(gè)月開(kāi)具的發(fā)票400萬(wàn)，未開(kāi)具發(fā)票負(fù)數(shù)400萬(wàn)。
2024 04/13 11:06
84784983 
2024 04/13 11:12
剩下的一百六十萬(wàn)下個(gè)月開(kāi)具了以后再填寫(xiě)負(fù)一百六十萬(wàn)就可以了嘛
郭老師 
2024 04/13 11:15
你好是的，是這么做的。
84784983
2024 04/13 11:22
好的謝謝
郭老師
2024 04/13 11:25
不用客氣，周末愉快。
84784983
2024 04/13 11:35
老師我還想問(wèn)一下我上個(gè)月做賬做了未開(kāi)票收入五百六十萬(wàn)這個(gè)月要怎么做賬呢 要把上個(gè)月那一筆沖銷掉嗎
郭老師
2024 04/13 11:40
借，應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
借，應(yīng)收賬款，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
紅沖之前的無(wú)票收入，然后再走發(fā)票的。
84784983
2024 04/13 11:45
那剩下一百六十萬(wàn)的未開(kāi)票收入還要接著做賬嗎
郭老師
2024 04/13 11:48
你好，紅沖的時(shí)候只紅沖了400萬(wàn)，還有100萬(wàn)的未開(kāi)具發(fā)票收入。
84784983
2024 04/13 11:50
好的謝謝老師
郭老師
2024 04/13 11:56
不用客氣，周末愉快。
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