问题已解决

老師,這個(gè)劃線部分一直不明白

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84785044| 提问时间:2024 04/13 07:42
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你暫估和收到的發(fā)票不一樣,是這個(gè)意思嗎?分別是多少?我給你寫(xiě)出賬務(wù)處理來(lái),你自己看一下。
2024 04/13 07:45
84785044
2024 04/13 07:46
比如去年暫估了10,今年只收到3萬(wàn)的票,7萬(wàn)的收不回來(lái)了
郭老師
2024 04/13 07:53
7萬(wàn)是虛增的是嗎? 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整10萬(wàn)。 借以前年度損益調(diào)整3萬(wàn)。貸其他應(yīng)付款3萬(wàn), 借以前年度損益調(diào)整7貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84785044
2024 04/13 07:59
我就是最后一個(gè)分錄7萬(wàn)理解不了
郭老師
2024 04/13 08:05
以前年度損益調(diào)整有個(gè)7萬(wàn)的余額第一個(gè)和第二個(gè)分錄。
84785044
2024 04/13 08:05
借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)分配的這個(gè),不理解
郭老師
2024 04/13 08:06
以前年度損益調(diào)整做了第一個(gè)和第二個(gè),有個(gè)7萬(wàn)的余額在貸方,這個(gè)看懂了嗎?我給你回復(fù)了,你看一下可以嗎? 前年度損益調(diào)整月末是沒(méi)有余額的。
84785044
2024 04/13 08:10
跨年損益類就要變成了以前年度損益調(diào)整是吧
郭老師
2024 04/13 08:10
是的對(duì)的是的對(duì)的。
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