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老師，我2022年第四季度的所得稅忘了計提了，那2023年怎么做賬？匯算清繳怎么填？

84784976| 提問時間：04/12 19:29
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
你好！這個借以前年度損益調(diào)整 貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅 匯算清繳，填在主表這里
04/12 19:30
84784976
04/12 19:32
匯算清繳這個地方數(shù)字錄不進去
宋生老師
04/12 19:33
你好！你第四季度的交了沒有？交了這里應該就包括了。只是沒計提而已
84784976
04/12 19:35
第四季度繳了
宋生老師
04/12 19:35
你好！那匯算就不用改，因為申報表沒錯
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