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某客運(yùn)公司為一般納稅人,2023年8月購(gòu)買(mǎi)礦泉水一批，取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款2萬(wàn)元、增值稅0.26萬(wàn)元,其中70%贈(zèng)送給運(yùn)送的旅客,30%用于公司集體福利。計(jì)算該客運(yùn)公司的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額

84785046| 提问时间：2024 04/12 15:43
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高輝老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，進(jìn)項(xiàng)=0.26*70% 銷項(xiàng)=0.26*70% 員工福利的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，直接入費(fèi)用中(zhòng)n外購(gòu)的贈(zèng)送視同銷售
2024 04/12 15:46
84785046
2024 04/12 16:01
好的，謝謝老師
高輝老師
2024 04/12 16:04
不客氣，祝工作愉快
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