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問題已解決
請(qǐng)問老師出差的過路費(fèi)、機(jī)票、動(dòng)車的抵扣是填在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)附列資料(二)(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))這張表里面的嗎?
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速問速答大侯老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,財(cái)務(wù)總監(jiān)
同學(xué)你好,是的,是要填在這張表里面
04/12 13:40
84785013
04/12 13:45
請(qǐng)問出差住宿費(fèi)的專票也是填在這里嗎?
大侯老師
04/12 13:46
同學(xué)你好,是的,也是填寫在這里。
84785013
04/12 13:50
那個(gè)可以勾選的吧,也填在這里嗎
大侯老師
04/12 13:52
同學(xué)你好,住宿費(fèi)的專票可以勾選,勾選之后應(yīng)該會(huì)自動(dòng)過到這里。計(jì)算抵扣需要手工填寫。
84785013
04/12 13:55
是不是既要勾選也要手工填寫
大侯老師
04/12 13:58
同學(xué)你好,勾選的專票,不用再手工填寫。
84785013
04/12 14:06
老師是填的數(shù)據(jù)是鉛筆寫的出差過路費(fèi)、機(jī)票的進(jìn)項(xiàng)怎么填進(jìn)去是這樣的提示,請(qǐng)問哪里有問題?
大侯老師
04/12 14:20
同學(xué)你好,把第10行的數(shù)據(jù),在第8b行也填寫一下??纯葱r?yàn)是否可以通過。第10行不參與匯總。
84785013
04/12 14:23
保存不了
大侯老師
04/12 14:24
少填了0.4元,加上之后試試。
84785013
04/12 14:24
請(qǐng)問金額指的是含稅金額嗎?
大侯老師
04/12 14:28
同學(xué)你好,這里的金額指的是不含稅金額,要根據(jù)不含稅金額計(jì)算后面那一列稅額。
84785013
04/12 14:31
但是里面的稅率有3%,6%,9%的?
大侯老師
04/12 14:31
是的,因?yàn)槎惵什煌?,所以才需要手填?/div>
84785013
04/12 14:42
那怎么總是保存不了呢
大侯老師
04/12 14:49
兩行填寫一致之后還是保存不了嗎?提示是什么?報(bào)稅的原則是按提示一步步修改哈。
84785013
04/12 14:52
老師請(qǐng)你看看
大侯老師
04/12 14:55
5277.40大于5277.00,所以不對(duì),你把5277.00改成5277.40試試。另外,你實(shí)際發(fā)生的稅前金額是多少?是5277.00,還是5277.40元?
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