問(wèn)題已解決

老師,我是個(gè)體工商戶,定期定額征收。每個(gè)月增值稅定額是60000,個(gè)稅核定額是3000元。 這個(gè)季度我一共開(kāi)了55000.那我個(gè)稅定期定額自行申報(bào)的時(shí)候應(yīng)稅項(xiàng),我是填寫(xiě)55000.還是填60000*3=180000

84785000| 提問(wèn)時(shí)間:04/12 10:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,填寫(xiě)的是55000,超過(guò)了核定的銷售額,填寫(xiě)你的實(shí)際銷售額。
04/12 10:50
84785000
04/12 10:54
老師,沒(méi)超過(guò)核定銷售額,但是稅務(wù)讓我填定額那個(gè)數(shù)18萬(wàn),我這個(gè)季度才開(kāi)了5.5萬(wàn),沒(méi)超過(guò)定額。
郭老師
04/12 10:55
你好,個(gè)稅核定的不是3000嗎?
84785000
04/12 11:04
對(duì),個(gè)稅一個(gè)月是3000,我那個(gè)55000是銷售額,個(gè)稅申報(bào)表填的應(yīng)稅項(xiàng)不是填銷售額嗎
84785000
04/12 11:05
每月銷售額核定6萬(wàn),5%的稅率,個(gè)稅定額是3000
郭老師
04/12 11:11
你好,需要填寫(xiě)核定的銷售額。
84785000
04/12 11:17
哦,老師,這兩個(gè)數(shù)據(jù)不同,后續(xù)有沒(méi)有什么影響
郭老師
04/12 11:21
你好,沒(méi)有影響到在定額以內(nèi),你稅務(wù)局要求按照定額的來(lái)申報(bào)。
84785000
04/12 11:28
好的,謝謝老師
郭老師
04/12 11:31
不用客氣,工作愉快
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