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問(wèn)題已解決
老師好，2022年12月開(kāi)具了65萬(wàn)普通發(fā)票，免稅的，那么水里基金的計(jì)稅依據(jù)也是直接填寫(xiě)650000萬(wàn)嗎？當(dāng)時(shí)這個(gè)忘記申報(bào)水利基金了，是更正申報(bào)還是在本次申報(bào)中補(bǔ)報(bào)？
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你好； 補(bǔ)報(bào)哈； 要按申報(bào)期內(nèi)的數(shù)據(jù)去補(bǔ)報(bào)的； 不是直接在本次加金額?
2024 04/12 09:17
84784984 
2024 04/12 09:20
我們是小規(guī)模納稅人，當(dāng)時(shí)在23年1季度水利基金填的0，我這次是找到之前申報(bào)的更正？那計(jì)稅依據(jù)直接填寫(xiě)65萬(wàn)嗎？
meizi老師 
2024 04/12 09:22
你好；可以的；如果之前是0報(bào)； 可以直接去改；對(duì)的
84784984
2024 04/12 09:23
好的，謝謝老師
meizi老師
2024 04/12 09:25
不客氣的； 及時(shí)去改就行了
84784984
2024 04/12 09:43
老師我現(xiàn)在在修改，這個(gè)沒(méi)有滯納金嗎？
meizi老師
2024 04/12 09:46
你好； 正常是有滯納金的；你逾期了 ；
84784984
2024 04/12 09:48
這個(gè)系統(tǒng)上怎么沒(méi)帶出來(lái)。351元，是650000×0.0006×90%，計(jì)算的金額和要繳的正好。我們是安徽省的
meizi老師
2024 04/12 09:49
你好； 可能是地方不一樣吧； 你地方?jīng)]有收； 你先正常報(bào)?
84784984
2024 04/12 09:52
老師還有個(gè)問(wèn)題，本次一季度企業(yè)所得稅，只有個(gè)銀行賬戶(hù)結(jié)息7.57元。申報(bào)時(shí)提示需要繳納企業(yè)所得稅0.38元，當(dāng)時(shí)沒(méi)有立即繳納 ，現(xiàn)在在稅費(fèi)繳納模塊未繳稅款里也沒(méi)有這個(gè)數(shù)
meizi老師
2024 04/12 09:55
你好； 沒(méi)有繳納； 電子稅務(wù)局-申報(bào)繳納里面- 繳費(fèi)查詢(xún)里面去看看； 是否有逾期繳納模塊； 進(jìn)去繳納?
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