問題已解決

老師,23年的年報(bào)24年1月初已經(jīng)報(bào)了,但是調(diào)了分錄,費(fèi)用多了,之前交多了,現(xiàn)在匯算清繳時(shí)候,分錄已經(jīng)反結(jié)賬了,年報(bào)還要改嗎?所得稅匯算清繳只要調(diào)減?

84784975| 提問時(shí)間:04/12 00:20
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,匯算清繳的時(shí)候再改
04/12 00:58
84784975
04/12 08:47
匯算清繳的時(shí)候再改,改什么老師
84784975
04/12 08:48
調(diào)了一筆分錄22年的 沖了管理費(fèi)用,資產(chǎn)負(fù)債表就不平,差異就是這筆6K,小企業(yè)準(zhǔn)則,沒有用未分配利潤
東老師
04/12 08:48
就是稅多交了,就是匯算清交以后找稅務(wù)局申請(qǐng)退稅就行了。
84784975
04/12 08:52
匯算清繳的時(shí)候再改,改什么老師 調(diào)了一筆分錄22年的 沖了管理費(fèi)用,資產(chǎn)負(fù)債表就不平,差異就是這筆6K,小企業(yè)準(zhǔn)則,沒有用未分配利潤
東老師
04/12 08:52
您當(dāng)時(shí)多做了具體是咋么做的
84784975
04/12 08:54
之前管理費(fèi)用 貸在建工程 現(xiàn)在在建工程貸管理費(fèi)用
東老師
04/12 08:55
現(xiàn)在借在建工程 貸利潤分配未分配利潤
84784975
04/12 08:57
費(fèi)用不大才6K,做的當(dāng)期,怎么就不平了
84784975
04/12 08:57
不需要用利潤分配-未分配利潤
東老師
04/12 08:58
那可以借方管理費(fèi)用負(fù)數(shù)看看
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