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問(wèn)題已解決
老師，去年7月工資沒(méi)有計(jì)提，直接從應(yīng)付職工薪酬發(fā)放了，現(xiàn)在2024年怎么調(diào)賬寫分錄？
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你好這個(gè)你要借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付職工薪酬
04/11 16:31
84784984 
04/11 16:33
老師，是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
宋生老師 
04/11 16:35
你好，你可以進(jìn)入利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。
84784984
04/11 16:39
不明白，怎么寫分錄，老師，麻煩指導(dǎo)一下
宋生老師
04/11 16:42
你好借，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付職工薪酬。
84784984
04/11 16:45
老師，借：利潤(rùn)分配
? ? ?貸：應(yīng)付職工薪酬，可以嗎？二級(jí)科目未分配利潤(rùn)是什么意思？不懂
宋生老師
04/11 16:47
你好，因?yàn)樽罱K企業(yè)盈利或者虧損都會(huì)影響到利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)的。
84784984
04/11 16:49
老師，只有年底才有未分配利潤(rùn)這個(gè)科目嗎？
宋生老師
04/11 16:52
你好，正常是這樣，但是你現(xiàn)在不是要修改去年的嗎？所以就用到了這個(gè)科目，當(dāng)然正規(guī)的操作是先進(jìn)入以前年度損益調(diào)整，然后再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配。
84784984
04/11 16:55
老師，本年利潤(rùn)很這個(gè)利潤(rùn)分配什么關(guān)系
宋生老師
04/11 16:56
你好，本年利潤(rùn)年底結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配。
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