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老師，23年12月多計(jì)提工資了，本年度：借應(yīng)付職工薪酬貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)可以嗎
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本年度：借應(yīng)付職工薪酬貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 可以
2024 04/11 16:18
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去年多計(jì)提的工資，我可以直接借應(yīng)付職工薪酬 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)？
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老師，我21年多計(jì)提了2萬(wàn)的工資。這個(gè)我可以借應(yīng)付職工薪酬-工資貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嗎？
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23.12月工資。12月計(jì)提，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資10萬(wàn)，貸：應(yīng)付職工薪酬10萬(wàn)。1月補(bǔ)提12月份工資分錄，借：未分配利潤(rùn)5 萬(wàn) 貸：應(yīng)付職工薪酬5萬(wàn)。24.1月發(fā)放12月工資，借：應(yīng)付職工薪酬15萬(wàn)，貸：銀行存款15萬(wàn)。23年匯算清繳時(shí) 工資是15萬(wàn)嗎？ 實(shí)際發(fā)放額是23.2月-24.1月，應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額嗎？23.1月發(fā)放的是22年12月工資
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小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則：2022年12月工資計(jì)提少了，2023年可以這樣做嗎？
—-借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資
另外，少計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi)：借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
之后在匯算清繳按實(shí)際發(fā)的填數(shù)據(jù)，補(bǔ)繳企業(yè)所得稅和工會(huì)經(jīng)費(fèi)？
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需要調(diào)減利潤(rùn)，增加工資成本可否這樣寫(xiě)
借：應(yīng)付職工薪酬 紅字沖
應(yīng)交稅費(fèi)
貸：利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
去年12月計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬計(jì)提少了，實(shí)際發(fā)放的時(shí)候應(yīng)付職工薪酬多了，所以用上面的分錄是否可行？
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